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          广西壮族自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算

          来源:广西壮族自治区疾病预防控制中心          发布时间:2022-11-03     文字大小:[][][]    打印页面

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            第一部分:自治区疾病预防控制中心概况

            一、主要职能

            二、部门决算单位构成

            第二部分:自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算报表

            表一:收入支出决算总表

            表二:收入决算表

            表三:支出决算表

            表四:财政拨款收入支出决算总表

            表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

            表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

            表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

            表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            第三部分:自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

            一、2021年度收入支出决算总体情况。

            二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

            三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

            四、2021年度政府性基金支出决算情况。

            五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

            六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

            七、其他重要事项情况说明。

            第四部分:名词解释

           

           

            第一部分:自治区疾病预防控制中心概况

            一、主要职能

            (一)传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

            (二)突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

            (三)疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

            (四)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

            (五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

            (六)健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

            (七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

            (八)承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

            二、部门决算单位构成

            包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。


            第二部分:自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算报表

            表一:收入支出决算总表

            表二:收入决算表

            表三:支出决算表

            表四:财政拨款收入支出决算总表

            表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

            表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

            表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

            表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

             (此部分另附表格,详见附件:自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开附表)


            第三部分:自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

            一、2021年度收入支出决算总体情况

            (一)我中心2021年度总收入111,984.33万元,其中本年收入95,644.14万元,较2020年度决算数增加23,660.25万元,增长26.79%。收入具体情况如下。

            1.一般公共预算财政拨款收入77,917.39万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12,075.82万元,增长18.34%,主要原因是本年投入建设广西公共卫生应急技术中心大楼。

            2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

            3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

            4.事业收入17,238.12万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加5,534.71万元,增长47.29%,主要原因是本年继续进行多个疫苗临床研究实验等大型科研合作项目。

            5.经营收入0万。

            6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加237.1万元,增长94.27%,主要原因是银行存款利息增加。

            7.使用非财政拨款结余0万元。

            8.上年结转和结余16,340.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5,812.6万元,增长55.21%,主要原因是随着事业收入的增长而增加的本年结转结余资金。

            (二)我中心2021年度总支出111,984.33万元,其中本年支出90,918.52万元,较2020年度决算数增加23,660.30万元,增长26.79%。支出具体情况如下:

            1. 科学技术支出(类):97.89万元:主要用于自治区八桂学者专项的开支。较2020年度决算数增加24.5万元,增长33.33%,主要原因是本年根据工作需要追加八桂学者团队经费。

            2. 社会保障和就业(类)1,527.18万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。较2020年度决算数增加134.90万元,增长9.69%,主要原因是离退休人员抚恤金支出增加。

            3. 卫生健康支出(类)88,733.07万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等,以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。较2020年度决算数增加19,463.50万元,增长28.10%,主要原因是新冠肺炎疫苗采购资金及本年投入建设广西公共卫生应急技术中心大楼支出增加。

            4. 住房保障支出(类)560.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加84.6万元,增长17.78%,主要原因是人员变动及公积金缴纳基数的调整导致。

            5.结余分配416.23万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加61.82万元,增长17.44%,主要原因是本年科研合作经费增加导致结余分配增加。

            6.年末结转和结余20,649.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入中科研及合作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按规定转入事业基金、专用基金。较2020年度决算数增加3,891.05万元,增长23.22%,主要原因是本年财政拨款收入、事业收入等增长带来收支结余较上年增加,导致比2020年形成结转结余增多。

            二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

            自治区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出76,152.62万元,较2020年度决算数增加14,739.28万元,增长24%。其中:基本支出8,560.78万元,项目支出67,591.84万元。

            自治区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,736.66万元,支出决算为76,152.62万元,完成年初预算的232.62%,本年支出决算增加的主要原因为年中追加新冠肺炎疫苗、试剂等采购费用及相关支出。

            (一)科学技术支出(类)年初预算为90.63万元,支出决算为97.89万元,完成年初预算的1.08%。主要用于自治区八桂学者专项的开支。

            (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1,612.81万元,支出决算为1,527.18万元,完成年初预算的94.69%。主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出。

            (三)卫生健康支出(类)年初预算为30,415.54万元,支出决算为73,967.16万元,完成年初预算的243.19%。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费等,以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

            (四)住房保障支出(类)年初预算为617.68万元,支出决算为560.39万元,完成年初预算的90.72%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

            三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,560.78万元,支出具体情况如下:

            (一)工资福利支出7,536.70万元,完成年初预算的100.62%。差异主要为在职人员变动及正常的晋级晋档。

            (二)商品和服务支出600.11万元,完成年初预算的85.55%。差异主要为受疫情影响限制举办会议及减少公务出行。

            (三)对个人和家庭补助支出423.97万元,完成年初预算的75%。差异主要为离休人员的减少导致。 

            四、2021年度政府性基金支出决算情况

            自治区疾病预防控制中心2021年度政府性基金支出0万元。

            五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

            自治区疾病预防控制中心2021年度国有资本经营预算支出0     万元。

            六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

            2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出78.11万元,完成年初预算的57.12%,比上年增加1.04万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,抗疫专用技术用车相关运行经费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算76.74万元,公务接待费支出决算1.37万元。

            具体情况如下:

            (一)因公出国(境)费支出0万元,年初未安排预算。

            (二)公务用车购置及运行费支出76.74万元。其中:

            公务用车购置支出0万元。

            公务用车运行支出76.74万元,完成年初预算的57.76%,比上年增加1.65万元,因疫情原因车辆费用增加。主要用于区内、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,自治区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为41辆,全年运行费支出76.74万元,平均每辆1.87万元。

            (三)公务接待费支出1.37万元,完成年初预算的35.40%,比上年减少0.61万元,原因是受疫情影响公务接待批次减少。国内公务接待批次8次,人次37次(不含陪同),国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

            七、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况说明。

            本部门2021年度无机关运行经费支出。

            (二)政府采购支出情况说明。

            我中心2021年度政府采购支出总额13,273.69万元,其中:政府采购货物支出10,905.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,368.17万元。授予中小企业合同金额10,724.55万元,占政府采购支出总额的80.80%,其中:授予小微企业合同金额6,196.67万元,占授予中小企业合同金额的57.78%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额89.04%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.81%。

            (三)国有资产占用情况说明。

            截至2021年12月31日,我中心共有车辆41辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车10辆,其他用车主要是用于开展防疫工作的业务用车;单位价值50万元以上通用设备16台(套);单位价值100万元以上专用设备20台(套)。

            (四)预算绩效管理工作开展情况。

            1.绩效管理工作开展情况。

            根据全面实施预算绩效管理要求,自治区财政厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心一级项目7个,二级项目18个,共涉及资金75,640.57万元,占一般公共预算项目支出总额的91.84%。我中心未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算。

          组织对“2021年重大疾病预防及卫生监测专项经费”、“2021年中央财政基本公共卫生服务项目资金”、“2021年中央财政重大传染病防治项目资金”等18个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出75,640.57万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心认真落实上级全面实施预算绩效管理的工作部署,对多个重点项目开展了财政重点绩效评价,整体预算绩效评价结果较好,各预算项目均得到了客观、公正、准确的评价,反映出我中心绩效评价工作的开展取得了显著成效,绩效评价的激励约束作用得到进一步提升。

            2.部门决算中项目绩效自评结果。

            我中心根据年初设定的绩效目标,前述18个项目平均自评得分为93.5分,其中9个项目取得95分及以上成绩;剔除预拨的广西公共卫生应急技术中心大楼建设经费后,项目全年总预算数为65,640.57万元,当年执行数为57,333.61万元,完成预算的87.34%,其中11个项目达到预算的96%。

            我中心2021年项目绩效目标整体完成情况良好,存在结转资金是由于项目资金下达较晚、有跨年运转实施项目、工程工期较长等原因导致部分资金结转次年使用。下一年度,将加强同上级部门的沟通,做好预算资金的拨付对接和管理工作,保障项目资金的及时、足额拨付,增强预算资金的使用效率。

           

            第四部分  名词解释

            一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

            二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

            五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

            六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

            七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

            八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           

          自治区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开附表.xls


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